当你开始创业时，关注税收和税收问题是至关重要的。在美国开展业务，如果没有妥善管理向地方、州和联邦政府缴纳的税款，可能会导致巨额罚款、长期银行留置权或政府介入让你关门
我们列出了需要解决的关键表格和要求，并收集了帮助企业家和新小企业主确保正确处理所有纳税义务的提示。
企业家在创业时有几个紧迫的行政问题。我们将看一看必要的表格，以及你必须采取的步骤，以建立和监督你的企业的税务义务适当。
你的企业的法律结构会影响你要缴纳的税款、你要提交的表格以及你将获得的财务和法律利益。有许多业务结构可供选择。然而，大多数小企业以有限责任公司(LLC)、独资企业或合伙企业的形式成立。
你的业务地点和结构将决定你必须如何以及在哪里注册你的公司。你必须在你的公司将要经营的州内提出申请。SBA的商业注册网站提供了丰富的在线资源来帮助你在你所在的州正确注册你的企业。
不同的法律结构在报税时使用以下表格:
合伙企业:作为合伙企业，您可能会向国税局填写1065表。
公司:公司将提交表格1120。
S-corps:如果你想以S公司(S-corp)的身份申报，你必须提交2553表格，然后每年提交1120-S表格。
独资企业:独资企业和自雇人士必须提交1040附表C。
不同的商业结构在不同的时间向美国国税局报税，合伙企业和公司通常在3月15日报税，独资企业和单一成员有限责任公司在4月15日报税。
联邦政府和许多州要求企业有税务识别号码(tin)，通常被称为雇主识别号码(ein)。企业需要个人所得税来支付联邦和州税:
州id:获取州id的过程因州而异。请访问您所在州的税务部门或政府网站，以确定如何进行。
联邦EIN:要获得联邦EIN，你需要提交表格SS-4。
如果你雇佣员工，你必须根据你的团队成员的就业状况提交几份纳税表格。
报税表形式:雇主必须为每个领取薪水、工资或其他形式补偿的雇员提交W-2工资和纳税申报表。这份表格报告了你的公司在日历年支付给雇员的工资或薪金以及从他们那里扣缴的税款。报告还称，联邦保险公司(Federal Insurance Co .向社会保障局缴纳《供款法》税。虽然你可以向国税局提交W-2表格，但你也可以通过联邦社会保障局的网站提交。W-2表格必须在1月31日前提交。
W-4表格:每个员工必须填写W-4表格:员工预扣津贴证书，注明他们想要扣除的扣除额以及他们想要从工资中扣除的税额。
Mezzasalma Advisors的注册会计师Anthony Mezzasalma建议所有企业与信誉良好的工资单提供商合作，处理季度工资税申报、W-2表格和其他管理员工的重要方面。最好的工资单服务将关键的工资单流程自动化，并确保你不会无意中违反工资税法。
独立承包商有独特的税收要求。以下是你应该知道的表格:
1099 - nec形式:表格1099-NEC用于报告编号nemployee补偿。企业和个人使用此表格报告支付给独立公司的报酬须缴付自雇税的承办商。表格1099-NEC也适用于企业或个人在一个日历年内发放超过600美元的合格付款的收款人。表格1099-NEC的提交截止日期为1月31日，并且必须将副本发送给收款人一旦它被归档。
表格1099-MISC:表格1099-MISC最常用于报告不受自雇税约束的杂项付款-例如，租金，奖金，法律和解和其他合格的报销。1099-MISC表格必须在1月31日之前准备好并提交给任何在一个日历年内支付超过600美元的可扣除费用的收款人。
W-9形式:1099表所涵盖的个人还必须提交W-9表:纳税人识别号码和证明请求。Mezzasalma警告说，将于1月31日到期的W-9是非常危险的确保您的业务符合联邦税法是很重要的。“我建议(新企业主)在拿到W-9表格之前不要向任何供应商付款，因为这些表格在事后很难拿到，”Mezzasalma建议道。“这一步是我这很重要，因为如果你没有在应该发出1099表格的时候发出，就会受到处罚。”
随着《平价医疗法案》的通过，企业必须了解1095-B表或1095-C表，这取决于他们有多少员工。如果你的企业提供健康保险作为员工福利计划的一部分，这些表格是必需的。不提交这些表格将招致政府的处罚。
美国税法是一个需要多年研究的迷宫。任何商业税务失误都可能导致严重的财务问题。采取以下步骤，以确保您避免税务头痛:
将企业和个人分开最终费用:开设一个商业银行账户，将你的商业账簿和记录与你的个人分开是至关重要的财务部分。Mezzasalma警告说，美国国税局要求企业单独记录。这也是一个很好的做法，因为它“有助于确保没有遗漏的收入和支出记录。”
了解你的纳税截止日期:保持你的商业纳税截止日期是必要的。你必须按时纳税，以避免昂贵的罚款。
聘请税务专家:避免错过纳税表格或截止日期的最好方法是将税务要求留给专业人士。如果你雇佣一名会计师，他们可以确保你不会错过最后期限，并始终遵守联邦和州法律。
使用会计软件:无论你是自己报税还是与专业人士合作，最好的会计软件都能让你的记录保持有序和准确。Mezzasalma解释说:“能够记录、整理和展示你的收入和支出将有助于所得税的准备。”“一盒收据可不行!”
作为一个小企业主，你想专注于发展你的业务。然而，准备和提交适当的税务和法律表格是这一过程的一部分。自我教育，并与合格的专业人士合作，以减轻风险和消除问题是至关重要的。
Casey Conway对本文也有贡献。来源采访是为本文的前一个版本进行的。
